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红河州人大常委会2015年度部门决算分析报告

2016-07-20 11:47:36

 

一、部门决算情况
州人大常委会机关编制为75人,其中:公务员54人,工勤人员21人。2015年12月实有在职人员80人(公务员59人,工勤人员21人),离退休人员54人(离休5人,退休49人),公务用车24辆。
二、部门基本情况
(一)部门职能
人大机关
(二)机构情况及增减变动原因
无。
(三)人员情况及增减变动原因
因工作需要,调入7人,调出1人,退休3人。
(四)部门财务管理情况
良好。
三、部门预算执行情况说明
(一)收入支出结构说明
1.全年一般公共预算财政拨款收入25256966.05元,与上年拨款收入19814114.4元相比,增加5442851.65元,增拨27.47%。按预算科目划分,其中:2010101款行政运行拨款12731618元,占全年拨款收入的50.4%;2010102款一般行政事务管理共拨款1190000元,占全年拨款收入的4.71%;2010104款人大会议共拨款收入2826500元,占全年拨款收入的11.19%;2010105款共拨款收入300000元,占全年拨款收入的1.18%;2010106款共拨款收200000元,占全年收入的0.79%;2010107款共拨款收入250000元,占全年收入的1%;2010199款共拨款收入2731500元,占全年收入的10.81%;2080501款归口管理的行政单位离退休共拨款4324278.05元,占全年拨款收入的17.12%;2080801款死亡抚恤共拨款收入18400元,占全年拨款收入的0.01%;2210201款住房公积金共拨款收入663870元,占全年拨款收入的2.62%。
2.2015年一般公共预算财政拨款支出24060258.04元,与上年同期支出的19383551.35元相比,增支4676706.69元,增支24.12%。
(二)收入支出与预算对比说明
本年收入:年初预算1472.46万元,年中追加预算1053.23万元,追加71.52%。
本年支出:预算支出1472.46万元,决算支出2406.02万元,增支933.56万元,增支63.4%。
增加工资,所出增加了行政事业类拨款收支。
(三)收入支出与上年度对比说明
1.与上年度各项收入支出的对比说明
上年各项收入总计2114.74万元,今年各项收入2634.29万元。其中本年财政拨款收入总计2525.69万元,比上年增加544.28万元,增27.48%;其他资金收入108.59万元,比上年减少24.6万元,减18.46%。上年各项支出总计1938.36万元,本年各项支出总计2501.99万元,比上年增支563.63万元,比上年增支29.07%。
2.收入支出增减变动原因说明
增加工资,所以增加了拨款收支。
(四)年末收支结余情况说明
年末结转和结余562.69万元。基本支出结转和结余416.88万元,项目支出结转和结余287.07万元,其他资金结余145.81万元。年末结转和结余占收入(含上年结转和结余)21.36%。
(五)财政性资金收支结余说明
上年结转和结余3027.72万元,本年年末结转和结余416.88万元。基本结余占结余比重31.13%,年末结转和结余占收入(含上年结转和结余)16.50%。
(六)资产负债情况说明
本年无资产负债,资产合计为5748.04万元。
四、“三公”经费决算情况说明
红河州人大常委会机关2015年财政拨款“三公”经费决算支出总额174.40万元,其中因公出国(境)费用支出9.73万元,公务用车购置及运行维护费用支出99.79万元,公务接待费用支出64.87万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少77.8万元,减少的主要原因是州人大常委会机关根据中央、省、州党委有关规定的要求,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2015年州人大常委会机关因公出国(境)1次,出国(境)3人。实际发生因公出国(境)9.73万元,比2014年决算增加9.73万元,主要是赴美国和加拿大交流访问,重点学习两国议会对行政、财政预算执行情况民主监督等方面的经验和做法,特别是学习其议会如何监督政府及部门执行财政预算的先进经验,了解对方议会的工作程序、管理模式,从而进一步加强我州人大工作,不断建立健全和完善人民代表大会制度,更好地发挥地方人大在推进依法行政、构建和谐社会中的作用。
(二)公务用车购置及运行维护费
 2015年州人大常委会机关严格控制车辆购置和运行费用,今年未购置公务用车,年末公务用车保有辆24辆,运行维护费99.79万元,比2014年减少50.43万元,主要用于保障红河州人大常委会机关公务用车的燃料费、维修费、过桥过路、保险费等支出。
(三)公务接待
2015年州人大常委会机关共执行国内公务接待88批次1372人,接待费支出64.87万元,比2014年减少37.1万元,主要用于接待省内外人大系统来红河州考察学习人员和县(市)人大相关人员到州人大办事的工作人员及部分州人大代表等。

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